» » » Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 1 квартал 2017 року

Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 1 квартал 2017 року

На галузь охорони здоров’я м. Кропивницький на 1 квартал 2017 року по загальному фонду затвердженоз усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 247117,4 тис. грн, у тому числі:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 200337,9 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 6163,1 тис.грн;

кошти для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 22,8 тис. грн;

розподілений залишок медичної субвенції 2016 року у сумі 152,8 тис.грн;

кошти міського бюджету у сумі 40440,8 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 164893,5 тис.грн.

На січень - березень 2017 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 66211,3 тис.грн, за аналогічний період минулого року - 39253,4 тис.грн.

 

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницький за 1 квартал 2017 року на загальну суму 63345,9 тис.грн, що складає 95,7 % до плану на січень - березень 2017 року та на 24443,1 тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У тому числі профінансовано:

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 50001,1 тис. грн (99,9% від плану 50070,4 тис.грн);

інсуліни – 1027,2 тис.грн (100% від плану);

за рахунок коштів міського бюджету – 12164,8 тис.грн (81,3% від плану 14960,9 тис.грн);

розподілений залишок медичної субвенції 2016 року – 152,8 тис.грн (100% від плану).

З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на захищенні статті 63324,0 тис.грн (99,9% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 50191,6 тис.грн (79,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 684,1 тис.грн (1,1%);

придбання продуктів харчування – 736,2 тис.грн (1,2%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 9573,3 тис.грн (15,1%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 3,6 тис.грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 1107,9 тис. грн (1,7%),

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1027,3 тис.грн (1,6%).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 21,9 тис.грн (0,1% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 7,8 тис.грн;

оплату послуг (крім комунальних) – 12,4 тис.грн;

оплату видатків на відрядження – 1,7 тис.грн.

 

Проведено касові видатки за 1 квартал 2017 року по загальному фонду на суму 62570,2 тис. грн, у тому числі за рахунок:

медичної субвенції – 49998,3 тис.грн;

коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 435,0 тис.грн;

міського бюджету – 11984,1 тис.грн;

розподіленого залишку медичної субвенції 2016 року – 152,8 тис.грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 38314,4 тис.грн.

 

Станом на 01.04.17 залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 775,7 тис.грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 592,2 тис.грн.

 

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2017 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 15213,1 тис.грн, на аналогічний період минулого року - 2808,5 тис.грн.

На січень - березень 2017 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 7940,5 тис.грн, за аналогічний період минулого року – 446,1 тис.грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 2967,6 тис.грн, що складає 37,4% від затверджених планових призначень на 1 квартал 2017 року. За аналогічний період минулого року профінансовано 83,4 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) становлять 2201,2 тис.грн.

За 1 квартал 2017 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 2201,2тис. грн:

капітальний ремонт двохповерхової будівлі комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» під розміщення відділення гострої судинної патології (гострі інсульти) по вул. Короленка, 56 на суму 1638,1 тис.грн;

капітальний ремонт паркану навколо пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 на суму 268,9 тис.грн;

капітальний ремонт господарчого підрозділу (харчоблоку, пральні), вул. Олени Журливої, 1 на суму 203,9 тис.грн;

капітальний ремонт частини першого поверху старого корпусу (клініко-діагностичної лабораторії та денного стаціонару), вул. Олени Журливої, 1 на суму 90,3 тис.грн.

 

За 1 квартал 2017 року закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 3014,6 тис.грн, або 65,7 % річного плану, та на 433,5 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 2438,5 тис.грн;

від здачі в оренду майна 397,8 тис.грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 164,0 тис.грн;

від реалізації в установленому порядку майна 14,3 тис.грн.

За 1 квартал 2017 року лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 2928,6 тис.грн, або 63,8 % річного плану, та на 430,4 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 1415,5 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 1513,1 тис.грн.

 

Станом на 01.04.2017 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 6488,7 тис.грн, у тому числі по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці за другу половину березня 2017 року – 6430,3 тис.грн.

 

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький діють 2міські галузеві програми. На виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2017 рік затверджені видатки у сумі 31802,9 тис.грн.

Станом на 01.04.2017року фактично виконано на загальну суму 4764,9 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 0,8 тис.грн, що становить 15,0% від запланованої в кошторисі суми, у тому числі по:

1) Програмі розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки – 4521,2 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 0,8 тис.грн, або на 14,6 % від запланованої в кошторисі суми;

2) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я

м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 243,7 тис.грн, або на 27,2 % від запланованої в кошторисі суми.

 

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 1 квартал 2017 року становить 3864 грн, що більше ніж за аналогічний період 2016 року на 1472 грн, або на 61,9%.

 

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментам планова 20,12 грн, фактична 23,13 грн,

в т.ч. для ветеранів фактична 36,29 грн;

- по харчуванню планова 11,95 грн, фактична 11,25 грн,

в т.ч. для ветеранів фактична 20,42 грн.